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眉山市彭山区粮食局2017年度部门决算编制说明
2018-10-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  008594392/2018—00005  公开日期  2018-10-22

一、基本职能及主要工作   

(一)主要职能。   

粮食局贯彻执行国家粮油流通和储备粮油管理的方针政策,履行法律、法规赋予的职责,研究制定全县粮油流通、储备的规划、措施和粮食流通体制改革方案,并组织实施。负责全县区域内全社会粮食流通监督管理,坚持依法行政,切实做好军队、城镇居民、农村缺粮户和国家重点建设项目的粮食供应工作。指导全县粮食财务工作,组织实施粮食财务的会计制度,负责国家和省市预算的粮食政策性补贴的管理工作;强化对下属企业国有资产的监督管理,会同有关部门做好粮食收购资金封闭运行和粮食风险基金包干的管理工作;负责全区社会粮油用粮企业的统计汇总上报及全社会粮油供需平衡调查工作,负责全区国有粮食购销企业会计报表的汇总上报工作。   

(二)2017年重点工作完成情况。   

1.抓好全县粮食购、销、储等业务工作   

全区粮食工作继续坚持以“抓粮源、稳市场、保供给、促发展”为目标。全面完成粮(油)购、销业务。全年共收购粮食4.1万吨,占总任务(4万吨)的102.5%,油菜籽收购2.1万吨,占总任务(2万吨)的105%;销售粮食23万吨,占总任务(20万吨)的115%;销售食用油2万吨,占总任务(1万吨)的200%;全区中央、地方政策性储备粮油现库存量为3.5万吨;市级以上代储粮食3.2万吨已全部入库。   

2.加强粮油仓储基础设施建设,全面提升区域内粮油储备规模和质量   

2017年以来,已向上争取资金1021万元,占总任务(1000万元)的102.1%。其中投资388万元用于3.6万吨的青龙粮食物流园智能粮库建设项目;投资143万元用于4.3万吨的凤鸣国家粮食储备库智能化粮库的升级改造项目。   

3.强化行政管理,规范粮食流通市场   

一是利用每年“粮食科技周”、“全国食品安全周”、“世界粮食日”等活动,联合相关部门,采用散发宣传材料、出动宣传车和利用报纸、电视以及电子显示屏等媒介,围绕“粮食”主题,开展粮食安全、卫生的宣传活动,普及有关粮食知识,引导粮食经营者依法经营,保障消费安全,提高爱粮节粮意识;二是加强政策性储备粮油执法监督检查。今年对全区粮食企业库存粮食的质量、卫生、储备粮轮换、政策性粮食补贴拨付、企业仓储管理等情况进行了普查,全部符合国家储备粮油管理规定。全年新办、变更、延期粮食收购许可证9件;经常性开展执法检查114人次件,为全区粮食行政依法治理提供了保障。   

4. 贯彻粮食安全市长责任制,积极学先进、找差距、添措施   

为贯彻落实粮食安全市长责任制,加快构建我区粮食安全保障体系,区粮食局在去年获得全市6个区县粮食工作综合排名第一的基础上,今年积极响应区委提出的“学先进找差距添措施”号召,领导班子主动走出去学习,取得了好经验,提出了好建议,增添了好措施,为确保圆满完成全年粮食安全市长责任制工作打下了坚实的基础。   

二、部门概况   

眉山市彭山区粮食局无下属二级单位。   

三、收支决算总体情况说明   

2017年眉山市彭山区粮食局本年收入合计449.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入449.1万元,占100%。   

2017年眉山市彭山区粮食局本年支出合计449.10万元,其中:基本支出265.33万元,占59%;项目支出183.77万元,占41%。   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2017年度财政拨款收、支总计898.2万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1098.53万元,下降122%。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

2017年度一般公共预算财政拨款支出449.10万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加77.66万元,增长21%。   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况   

2017年一般公共预算财政拨款支出449.1万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.98万元,占14%;医疗卫生支出9.45万元,占2%;住房保障支出13.95万元,占3%;农林水支出5万元,占1%;资源勘探信息等支出2.5万元,占0.5%;粮油物质储备支出355.22万元,占79.5%。   

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业208(类)08(款)01(项)支出决算为62.98万元,完成预算171%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金新增,是预算调整。

2.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):支出决算为9.45万元,完成预算96%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休预算调整。

3.农林水支出213(类)05(款)99(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

4.资源勘探信息215(类)06(款)99(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.粮油物质储备支出222(类)01(款)01(项):支出决算为355.22万元,完成预算114%,决算数大于预算数的主要原因是2017年由于储备粮油库建设,财政安排资金适当作了调整,预算调整。

6.住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算为13.95万元,完成预算125%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出265.33万元,其中:  

人员经费151.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费113.77万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元,完成预算41%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.62万元,占100%。具体情况如下:  

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,80人次(不包括陪同人员),共计支出0.62万元,具体内容包括:四川省粮食局、发改委粮食安全责任制抽查工作0.33万元,南充市商务和粮食局到彭山学习粮库智能化项目建设工作0.13万元,黑龙江嫩江县考察团回访到彭山产销对接工作0.16万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.3万元,下降33%。主要原因是公务接待费支出减少。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,眉山市彭山区粮食局机关运行经费支出265.33万元,比2016年增加43.81万元,增长20%。  

(二)政府采购支出情况

2017年度,无政府采购支出。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,车辆无;单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。  

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。  

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出无绩效目标管理,  

2.部门整体支出绩效自评开展情况。  

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效无自评。  

十一、名词解释  

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9.社会保障和就业208(类)08(款)01(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水213(类)05(款)99(项):指反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

12.资源勘探信息215(类)06(款)99(项):指指反映除上述项目以外的其他用于安全生产监管方面的支出。

13.住房保障221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.粮油物资储备222(类)01(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

  
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